预决算公开

湖南信息职业技术学院2019年预算公开

发布时间:2019-01-31    来源:财务处(内部控制与绩效评价处)    编辑:罗棋       点击数:

 

湖南信息职业技术学院2019年部门预算说明

第一部分  湖南信息职业技术学院2019年度部门预算说明

一、部门职责职能

二、机构设置及部门预算单位构成

三、湖南信息职业技术学院2019年部门预算说明

四、名词解释

第二部分 部门预算需公开的表格

、2019年财政拨款收支总表

、2019年一般公共预算支出表

、2019年一般公共预算基本支出表

、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

、2019年政府性基金预算支出表

、2019年部门收支总表

、2019年部门收入总表

、2019年部门支出总表

、2019年政府经济科目支出表

、2019年部门经济科目支出表

十一、2019年项目支出绩效目标表

十二、2019年整体支出绩效目标表

 

第一部分:

湖南信息职业技术学院2019年度部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责

湖南信息职业技术学院是长沙市政府直属的公办高职院校,是湖南省首批经国家教育部批准的高等职业技术学院。先后荣获“国家教育部高职高专人才培养工作水平评估优秀院校”、“湖南省示范性高等职业学院”、“湖南省文明高等学校”、“湖南省普通高校招生就业工作先进单位”、“湖南省高校毕业生就业创业工作‘一把手工程’优秀单位”、“湖南省高校就业创业工作示范校”、“湖南省高校大学生创新创业孵化示范基地”等40余项省级以上荣誉。

学院设有四院三部的教学架构,涵盖了电子信息工程技术、机械设计与制造、软件技术和电子商务等26个专业。拥有国家级重点建设专业2个,省级精品专业5个,省级示范性特色专业1个,省级特色专业2个。获得国家级教学成果奖二等奖3项,省级教学成果奖9项。

现有教职员工500余人,其中教授、副教授以上职称220人,具有博士、硕士学位以上教师192人,各类教学名师与技术能手74人,教育部和省级国内访问学者34人,省级学科带头人和专业带头人6人,省级青年骨干教师16人;拥有“全国优秀教师”、“教学名师”、“湖南省高校辅导员”、 “湖南省师德标兵”和“雷锋式优秀志愿者”等一大批敬业爱岗、教书育人的教师。现有省级教学团队2个(应用电子技术、软件技术)。

现有各类各级实习实训基地227个,其中中央财政支持实训基地1个(计算机应用与软件技术实习基地)、国家级高职教师企业顶岗培训基地7个、国家级中职教师企业实践培训基地4个、省级重点实训基地2个(应用电子技术实习实训基地、湖南省汽车制造业高级技能人才培养培训基地)、省级生产性实习实训基地2个(软件技术、机械设计与制造)和省级师资培训基地7个。学生获省级及以上专业技能大赛特等奖18个、国家级一等奖19项、省级一等奖30项、二等奖49个和三等奖69个。  

(二)机构设置

        湖南信息职业技术学院内部机构设置29个部门,其中党群部门7个,行政部门11个,教学教辅部门11个。二、部门预算单位构成

湖南信息职业技术学院只有本级,没有其他二级预算单位。因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有学院本级。

三、涉及机构改革部门情况

   无

四、部门收支总体情况

        2019湖南信息职业技术学院预算汇总情况。收入包括一般公共预算收入、事业单位收入;支出基本运行的经费专项经费。

(一)收入预算

    2019 年初预算数18996.55万元,其中,一般公共预算拨款13,161.55万元,纳入专户管理的非税收入5,835.00万元。收入较去年减少2461.26万元,主要原因一方面是由于2018年财政专户管理的事业收入预算中包含了2017年学院移交后上缴市财政的事业收入结余部分2750.6万元,另一方面是2019年学院在校学生人数较2018年有所增加。

(二)支出预算

    2019 年年初预算数 18996.55万元,其中教育18996.55万元支出,较去年减少2461.26万元,原因主要是2018年新校区建设征地拆迁支出增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019年财政拨款收入13161.55元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:湖南信息职业技术学院2019年一般公共预算基本支出预算9319.95万元,是指为学院保障正常运转、完成日常教学管理工作任务而发生的各项支出。

(二)项目支出:湖南信息职业技术学院2019年一般公共预算项目支出预算3994.38万元,是指学院完成教学科研、行政管、校园改造和新校区建设等专项工作任务而发生的各项支出。其中教学科研业务602.34万元,实验室建设700万元,校园改造项目300万元,新校区建设502.81万元,其他业务拨款241.45万元,预留经费1647.78万元。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年学院机关运行经费财政拨款预算(包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)555.68万元,比2018年预算增加16.59万元,主要因为学院在校学生人数增加,从而学院日常运行经费增加

(二)“三公”经费预算

湖南信息职业技术学院2019年三公经费预算数为47万元,其中:因公出国(境)费5万元,公务用车购置及运行费37万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费37万元),公务接待费5万元。2019年三公经费预算较2018年减少5万元,主要原因是学院认真贯彻落实中央“八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制三公经费预算,比2018年三公经费预算下降9.62%。

(三)政府采购预算

2019年学院政府采购预算总额1752.62万元,其中:政府采购货物预算1263.64万元、政府采购服务预算489万元。

(四)预算绩效管理情况

2019年湖南信息职业技术学院整体支出绩效目标18996.55万元,全部实行整体支出较目标管理,其中:基本支出9829.38万元,项目支出9167.17万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款13161.55万元。

2019年湖南信息职业技术学院项目支出绩效目标9167.17万元,其中经常性业务专项1464.36万元,主要包括教学科研业务和其他业务支出;一次性业务专项7702.81万元,主要包括校园改造项目、实验室建设、新校区建设预留经费和预留项目支出全部实行项目支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款3841.6万元。

 七、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指长沙市财政当年拨付的资金。

(二)教育(类)职业教育(款)高等职业教育(项):指湖南信息职业技术学院用于学院日常运行和新校区建设等方面的项目支出。

)基本支出:指为保障学院正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第二部分:

部门预算需公开的表格

、2019年财政拨款收支总表

、2019年一般公共预算支出表

、2019年一般公共预算基本支出表

、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

、2019年政府性基金预算支出表

、2019年部门收支总表

、2019年部门收入总表

、2019年部门支出总表

、2019年政府经济科目支出表

、2019年部门经济科目支出表

十一、2019年项目支出绩效目标表

十二、2019年整体支出绩效目标表

 

 

 

 

 详见附件《部门预算公开表格》。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

版权所有  ?  2012-2013  湖南信息职业技术学院财务处  湘ICP备05009865  湘教QS2_201212_000130